Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	5105	potraviny	124,76	s DPH	16/2017		17.06.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5099	potraviny	95,72	s DPH	12/2017		09.06.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5100	potraviny	23,05	s DPH	12/2017		09.06.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5101	potraviny	84,38	s DPH	8/2017		09.06.2020	TATRAPRIM s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5102	potraviny	11,95	s DPH			09.06.2020	TatraKap, s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5103	potraviny	47,07	s DPH	16/2017		09.06.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5104	potraviny	37,61	s DPH	16/2017		17.06.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5106	potraviny	37,14	s DPH	8/2017		17.06.2020	TATRAPRIM s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5097	potraviny	168,58	s DPH	5128		09.06.2020	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					19.06.2020
	Faktúra	5108	potraviny	277,84	s DPH	5157		17.06.2020	INMEDIA spol. s.r.o					19.06.2020
	Faktúra	108	eletkrická energia	300,07	s DPH			12.06.2020	Východos. energetika a.s.					19.06.2020
	Faktúra	109	Podlahový automat Labour Dynamic do telocvične	1 699,00	s DPH			12.06.2020	LUX Prešov s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	110	zapožičanie podlahového automaut Labour Dynamic do telocvične	1 000,00	s DPH			12.06.2020	LUX Prešov s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	111	Čistiace prostriedky	45,72	s DPH			16.06.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					19.06.2020
	Objednávka	48	čistiace prostriedky	45,72	s DPH			15.06.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					19.06.2020
	Objednávka	49	Učebnice náboženstva hradené MŠ	198,00	s DPH			18.06.2020	Katolícke pedagogické a katechetické centrum					19.06.2020
	Faktúra	5098	potraviny	11,04	s DPH	8/2017		09.06.2020	TATRAPRIM s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5096	potraviny	50,57	s DPH	5128		09.06.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					19.06.2020
	Objednávka	51	učebnice pre žiakov hradené MŠ	312,20	s DPH			18.06.2020	SPN - Mladé letá,s.r.o.					19.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10265