Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	78	Mandátny certifikát	80,00	s DPH			11.09.2018	Slovenská obchodná a priemyselná komora					14.09.2018
	Faktúra	5070	potraviny	158,00	s DPH	8/2017		12.03.2020	TATRAPRIM s.r.o.					12.03.2020
	Faktúra	53	Čistiace prostriedky	18,47	s DPH			11.03.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					12.03.2020
	Faktúra	54	účtovníctvo 1/2020	500,00	s DPH			12.03.2020	Martina Žoldáková					12.03.2020
	Faktúra	55	osviežovače do žiackych wc	66,14	s DPH			12.03.2020	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					12.03.2020
	Faktúra	5067	potraviny	29,88	s DPH			09.03.2020	TatraKap, s.r.o.					12.03.2020
	Faktúra	5068	potraviny	158,40	s DPH	5/2017		09.03.2020	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					12.03.2020
	Faktúra	5069	potraviny	140,68	s DPH	5128		09.03.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					12.03.2020
	Faktúra	5071	potraviny	20,96	s DPH	5128		12.03.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					12.03.2020
	Faktúra	51	toner Kyocera TK 8325K black	61,34	s DPH			10.03.2020	Z + M servis, spol. s.r.o.					12.03.2020
	Objednávka	24	toner KyoCera TK-8325K black	62,00	s DPH			04.03.2020	Z + M servis, spol. s.r.o.					12.03.2020
	Faktúra	56	servisné práce	26,38	s DPH			18.03.2020	CONET servis					24.03.2020
	Faktúra	5072	potraviny	205,14	s DPH	5088		23.03.2020	Tatranská mliekareň					24.03.2020
	Faktúra	5073	potraviny	203,96	s DPH			24.03.2020	LUNYS, s.r.o.					24.03.2020
	Faktúra	5074	potraviny	11,52	s DPH			24.03.2020	LUNYS, s.r.o.					24.03.2020
	Objednávka	26	preglejka vodevzdorná	610,80	s DPH			23.03.2020	Kežmarský Jozef					27.03.2020
	Faktúra	52	eletkrická energia	975,97	s DPH			11.03.2020	Východos. energetika a.s.					12.03.2020
	Faktúra	50	služby bezpečnostného technika 1.Q	210,00	s DPH			09.03.2020	Mgr. Ambroz Koňak					12.03.2020
	Objednávka	5065	potraviny	220,00	s DPH			01.04.2020	COOP Jednota					07.04.2020
	Objednávka	5064	potraviny	20,96	s DPH			11.03.2020	Mäsovýrova Dončák, s.r.o.					12.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10265