Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	118	stojany dezinfekčné	424,85	s DPH			23.06.2020	Forplast systems s.r.o					25.06.2020
	Zmluva	041/BO/PJ/2020	Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve		s DPH			23.06.2020	Brantner Poprad, s.r.o.		Mgr. Ľudmila Barlová	riaditeľka školy		23.06.2020
	Faktúra	113	oprava kopírovacieho stroja	232,20	s DPH			19.06.2020	DATAS-Združenie Lučivjans					25.06.2020
	Faktúra	114	list bianco s vodotlačou 500 ks	134,34	s DPH			19.06.2020	ŠEVT a.s.					25.06.2020
	Faktúra	115	pracovné zošity z náboženstva	198,00	s DPH			19.06.2020	Katolícke pedagogické a katechetické centrum					25.06.2020
	Faktúra	116	revízia TV náradia+workoutového ihriska, oprata TV náradia	152,00	s DPH			23.06.2020	MICENKO Vladimír					25.06.2020
	Faktúra	117	materiál na údržbu - vodárenský	20,55	s DPH			23.06.2020	FeriD Trade - Dravecký F.					25.06.2020
	Faktúra	119	program asc agenda upgrade	399,00	s DPH			24.06.2020	ASC					25.06.2020
	Objednávka	5097	potraviny	62,60	s DPH			16.06.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	120	telekomunikačné služby	25,00	s DPH			24.06.2020	Slovak Telecom Bratislava					25.06.2020
	Faktúra	5110	potraviny	111,74	s DPH	5088		16.06.2020	Tatranská mliekareň					25.06.2020
	Faktúra	5109	potraviny	282,06	s DPH	5222		19.06.2020	COOP Jednota					25.06.2020
	Faktúra	5111	potraviny	24,79	s DPH			25.06.2020	LUNYS, s.r.o.					25.06.2020
	Faktúra	5112	potraviny	53,05	s DPH	16/2017		25.06.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					25.06.2020
	Faktúra	5113	potraviny	32,40	s DPH	4/2017		25.06.2020	Kocúrová Zuzana					25.06.2020
	Faktúra	5114	potraviny	43,78	s DPH	16/2017		25.06.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					25.06.2020
	Objednávka	5098	potraviny	277,84	s DPH			16.06.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					19.06.2020
	Objednávka	5096	potraviny	37,14	s DPH			16.06.2020	Tatraprim, s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	5116	potraviny	131,01	s DPH	5128		25.06.2020	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					25.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10265